<報表名稱>收支預計表
<年度>105
<基金>醫療藥品基金
<階段>法定預算
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
2
1
<前年度決算數-金額>26567150
<前年度決算數-百分比>100.00
<科目>業務收入
<本年度預算數-金額>28152565
<本年度預算數-百分比>100.00
<上年度預算數-金額>27341441
<上年度預算數-百分比>100.00
<比較增減-金額>811124
<比較增減-百分比>2.97
2
3
0
<前年度決算數-金額>22699358
<前年度決算數-百分比>85.44
<科目>醫療收入
<本年度預算數-金額>24139515
<本年度預算數-百分比>85.75
<上年度預算數-金額>23357538
<上年度預算數-百分比>85.43
<比較增減-金額>781977
<比較增減-百分比>3.35
3
4
0
<前年度決算數-金額>12875879
<前年度決算數-百分比>48.47
<科目>門診醫療收入
<本年度預算數-金額>13654114
<本年度預算數-百分比>48.50
<上年度預算數-金額>13079984
<上年度預算數-百分比>47.84
<比較增減-金額>574130
<比較增減-百分比>4.39
4
4
0
<前年度決算數-金額>11037934
<前年度決算數-百分比>41.55
<科目>住院醫療收入
<本年度預算數-金額>11832717
<本年度預算數-百分比>42.03
<上年度預算數-金額>11507510
<上年度預算數-百分比>42.09
<比較增減-金額>325207
<比較增減-百分比>2.83
5
4
0
<前年度決算數-金額>2185049
<前年度決算數-百分比>8.22
<科目>其他醫療收入
<本年度預算數-金額>2361499
<本年度預算數-百分比>8.39
<上年度預算數-金額>2420281
<上年度預算數-百分比>8.85
<比較增減-金額>-58782
<比較增減-百分比>2.43
6
4
0
<前年度決算數-金額>3188626
<前年度決算數-百分比>12.00
<科目>醫療折讓(-)
<本年度預算數-金額>3492402
<本年度預算數-百分比>12.41
<上年度預算數-金額>3446522
<上年度預算數-百分比>12.61
<比較增減-金額>45880
<比較增減-百分比>1.33
7
4
0
<前年度決算數-金額>210878
<前年度決算數-百分比>0.79
<科目>醫療優待免費(-)
<本年度預算數-金額>216413
<本年度預算數-百分比>0.77
<上年度預算數-金額>203715
<上年度預算數-百分比>0.75
<比較增減-金額>12698
<比較增減-百分比>6.23
8
3
0
<前年度決算數-金額>3867792
<前年度決算數-百分比>14.56
<科目>其他業務收入
<本年度預算數-金額>4013050
<本年度預算數-百分比>14.25
<上年度預算數-金額>3983903
<上年度預算數-百分比>14.57
<比較增減-金額>29147
<比較增減-百分比>0.73
9
4
0
<前年度決算數-金額>3552564
<前年度決算數-百分比>13.37
<科目>其他補助收入
<本年度預算數-金額>3680996
<本年度預算數-百分比>13.08
<上年度預算數-金額>3653059
<上年度預算數-百分比>13.36
<比較增減-金額>27937
<比較增減-百分比>0.76
10
4
0
<前年度決算數-金額>315228
<前年度決算數-百分比>1.19
<科目>雜項業務收入
<本年度預算數-金額>332054
<本年度預算數-百分比>1.18
<上年度預算數-金額>330844
<上年度預算數-百分比>1.21
<比較增減-金額>1210
<比較增減-百分比>0.37
11
2
1
<前年度決算數-金額>26129902
<前年度決算數-百分比>98.35
<科目>業務成本與費用
<本年度預算數-金額>27577460
<本年度預算數-百分比>97.96
<上年度預算數-金額>26882722
<上年度預算數-百分比>98.32
<比較增減-金額>694738
<比較增減-百分比>2.58
12
3
0
<前年度決算數-金額>23059190
<前年度決算數-百分比>86.80
<科目>醫療成本
<本年度預算數-金額>24260243
<本年度預算數-百分比>86.17
<上年度預算數-金額>23558326
<上年度預算數-百分比>86.16
<比較增減-金額>701917
<比較增減-百分比>2.98
13
4
0
<前年度決算數-金額>11038994
<前年度決算數-百分比>41.55
<科目>門診醫療成本
<本年度預算數-金額>11671386
<本年度預算數-百分比>41.46
<上年度預算數-金額>11233976
<上年度預算數-百分比>41.09
<比較增減-金額>437410
<比較增減-百分比>3.89
14
4
0
<前年度決算數-金額>9996943
<前年度決算數-百分比>37.63
<科目>住院醫療成本
<本年度預算數-金額>10539724
<本年度預算數-百分比>37.44
<上年度預算數-金額>10189326
<上年度預算數-百分比>37.27
<比較增減-金額>350398
<比較增減-百分比>3.44
15
4
0
<前年度決算數-金額>2023253
<前年度決算數-百分比>7.62
<科目>其他醫療成本
<本年度預算數-金額>2049133
<本年度預算數-百分比>7.28
<上年度預算數-金額>2135024
<上年度預算數-百分比>7.81
<比較增減-金額>-85891
<比較增減-百分比>4.02
16
3
0
<前年度決算數-金額>24608
<前年度決算數-百分比>0.09
<科目>其他業務成本
<本年度預算數-金額>28222
<本年度預算數-百分比>0.10
<上年度預算數-金額>29314
<上年度預算數-百分比>0.11
<比較增減-金額>-1092
<比較增減-百分比>3.73
17
4
0
<前年度決算數-金額>24608
<前年度決算數-百分比>0.09
<科目>雜項業務成本
<本年度預算數-金額>28222
<本年度預算數-百分比>0.10
<上年度預算數-金額>29314
<上年度預算數-百分比>0.11
<比較增減-金額>-1092
<比較增減-百分比>3.73
18
3
0
<前年度決算數-金額>2082326
<前年度決算數-百分比>7.84
<科目>管理及總務費用
<本年度預算數-金額>2191097
<本年度預算數-百分比>7.78
<上年度預算數-金額>2237059
<上年度預算數-百分比>8.18
<比較增減-金額>-45962
<比較增減-百分比>2.05
19
4
0
<前年度決算數-金額>2082326
<前年度決算數-百分比>7.84
<科目>管理費用及總務費用
<本年度預算數-金額>2191097
<本年度預算數-百分比>7.78
<上年度預算數-金額>2237059
<上年度預算數-百分比>8.18
<比較增減-金額>-45962
<比較增減-百分比>2.05
20
3
0
<前年度決算數-金額>566811
<前年度決算數-百分比>2.13
<科目>研究發展及訓練費用
<本年度預算數-金額>677475
<本年度預算數-百分比>2.41
<上年度預算數-金額>633908
<上年度預算數-百分比>2.32
<比較增減-金額>43567
<比較增減-百分比>6.87
21
4
0
<前年度決算數-金額>273931
<前年度決算數-百分比>1.03
<科目>研究發展費用
<本年度預算數-金額>322415
<本年度預算數-百分比>1.15
<上年度預算數-金額>306204
<上年度預算數-百分比>1.12
<比較增減-金額>16211
<比較增減-百分比>5.29
22
4
0
<前年度決算數-金額>292880
<前年度決算數-百分比>1.10
<科目>訓練費用
<本年度預算數-金額>355060
<本年度預算數-百分比>1.26
<上年度預算數-金額>327704
<上年度預算數-百分比>1.20
<比較增減-金額>27356
<比較增減-百分比>8.35
23
3
0
<前年度決算數-金額>396967
<前年度決算數-百分比>1.49
<科目>其他業務費用
<本年度預算數-金額>420423
<本年度預算數-百分比>1.49
<上年度預算數-金額>424115
<上年度預算數-百分比>1.55
<比較增減-金額>-3692
<比較增減-百分比>0.87
24
4
0
<前年度決算數-金額>396967
<前年度決算數-百分比>1.49
<科目>雜項業務費用
<本年度預算數-金額>420423
<本年度預算數-百分比>1.49
<上年度預算數-金額>424115
<上年度預算數-百分比>1.55
<比較增減-金額>-3692
<比較增減-百分比>0.87
25
2
1
<前年度決算數-金額>437248
<前年度決算數-百分比>1.65
<科目>業務賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>575105
<本年度預算數-百分比>2.04
<上年度預算數-金額>458719
<上年度預算數-百分比>1.68
<比較增減-金額>116386
<比較增減-百分比>25.37
26
2
1
<前年度決算數-金額>1380437
<前年度決算數-百分比>5.20
<科目>業務外收入
<本年度預算數-金額>1003257
<本年度預算數-百分比>3.56
<上年度預算數-金額>1079207
<上年度預算數-百分比>3.95
<比較增減-金額>-75950
<比較增減-百分比>7.04
27
3
0
<前年度決算數-金額>128436
<前年度決算數-百分比>0.48
<科目>財務收入
<本年度預算數-金額>131010
<本年度預算數-百分比>0.47
<上年度預算數-金額>124413
<上年度預算數-百分比>0.46
<比較增減-金額>6597
<比較增減-百分比>5.30
28
4
0
<前年度決算數-金額>107828
<前年度決算數-百分比>0.41
<科目>利息收入
<本年度預算數-金額>109032
<本年度預算數-百分比>0.39
<上年度預算數-金額>104812
<上年度預算數-百分比>0.38
<比較增減-金額>4220
<比較增減-百分比>4.03
29
4
0
<前年度決算數-金額>20608
<前年度決算數-百分比>0.08
<科目>租賃收入
<本年度預算數-金額>21978
<本年度預算數-百分比>0.08
<上年度預算數-金額>19601
<上年度預算數-百分比>0.07
<比較增減-金額>2377
<比較增減-百分比>12.13
30
3
0
<前年度決算數-金額>1252001
<前年度決算數-百分比>4.71
<科目>其他業務外收入
<本年度預算數-金額>872247
<本年度預算數-百分比>3.10
<上年度預算數-金額>954794
<上年度預算數-百分比>3.49
<比較增減-金額>-82547
<比較增減-百分比>8.65
31
4
0
<前年度決算數-金額>3633
<前年度決算數-百分比>0.01
<科目>財產交易賸餘
<本年度預算數-金額>0
<本年度預算數-百分比>0
<上年度預算數-金額>0
<上年度預算數-百分比>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
32
4
0
<前年度決算數-金額>96821
<前年度決算數-百分比>0.36
<科目>資產使用及權利金收入
<本年度預算數-金額>102102
<本年度預算數-百分比>0.36
<上年度預算數-金額>103709
<上年度預算數-百分比>0.38
<比較增減-金額>-1607
<比較增減-百分比>1.55
33
4
0
<前年度決算數-金額>37167
<前年度決算數-百分比>0.14
<科目>受贈收入
<本年度預算數-金額>34715
<本年度預算數-百分比>0.12
<上年度預算數-金額>31033
<上年度預算數-百分比>0.11
<比較增減-金額>3682
<比較增減-百分比>11.86
34
4
0
<前年度決算數-金額>11
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>賠(補)償收入
<本年度預算數-金額>0
<本年度預算數-百分比>0
<上年度預算數-金額>0
<上年度預算數-百分比>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
35
4
0
<前年度決算數-金額>14833
<前年度決算數-百分比>0.06
<科目>違規罰款收入
<本年度預算數-金額>7916
<本年度預算數-百分比>0.03
<上年度預算數-金額>6290
<上年度預算數-百分比>0.02
<比較增減-金額>1626
<比較增減-百分比>25.85
36
4
0
<前年度決算數-金額>752
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>收回呆帳
<本年度預算數-金額>421
<本年度預算數-百分比>0.00
<上年度預算數-金額>355
<上年度預算數-百分比>0.00
<比較增減-金額>66
<比較增減-百分比>18.59
37
4
0
<前年度決算數-金額>1098784
<前年度決算數-百分比>4.14
<科目>雜項收入
<本年度預算數-金額>727093
<本年度預算數-百分比>2.58
<上年度預算數-金額>813407
<上年度預算數-百分比>2.97
<比較增減-金額>-86314
<比較增減-百分比>10.61
38
2
1
<前年度決算數-金額>1066962
<前年度決算數-百分比>4.02
<科目>業務外費用
<本年度預算數-金額>750723
<本年度預算數-百分比>2.67
<上年度預算數-金額>774799
<上年度預算數-百分比>2.83
<比較增減-金額>-24076
<比較增減-百分比>3.11
39
3
0
<前年度決算數-金額>1066962
<前年度決算數-百分比>4.02
<科目>其他業務外費用
<本年度預算數-金額>750723
<本年度預算數-百分比>2.67
<上年度預算數-金額>774799
<上年度預算數-百分比>2.83
<比較增減-金額>-24076
<比較增減-百分比>3.11
40
4
0
<前年度決算數-金額>106
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>違約及處理費用
<本年度預算數-金額>0
<本年度預算數-百分比>0
<上年度預算數-金額>0
<上年度預算數-百分比>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
41
4
0
<前年度決算數-金額>1066856
<前年度決算數-百分比>4.02
<科目>雜項費用
<本年度預算數-金額>750723
<本年度預算數-百分比>2.67
<上年度預算數-金額>774799
<上年度預算數-百分比>2.83
<比較增減-金額>-24076
<比較增減-百分比>3.11
42
2
1
<前年度決算數-金額>313475
<前年度決算數-百分比>1.18
<科目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>252534
<本年度預算數-百分比>0.90
<上年度預算數-金額>304408
<上年度預算數-百分比>1.11
<比較增減-金額>-51874
<比較增減-百分比>17.04
43
2
1
<前年度決算數-金額>750723
<前年度決算數-百分比>2.83
<科目>本期賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>827639
<本年度預算數-百分比>2.94
<上年度預算數-金額>763127
<上年度預算數-百分比>2.79
<比較增減-金額>64512
<比較增減-百分比>8.45